TSS Group, a. s.
Informácie
- Názov: TSS Group, a. s.
- IČO: 36323551
- Adresa: Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 82
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/24 | GPS monitoring 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | GPS monitoring 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.09.2024 | 21.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | GPS monitoring 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | GPS monitoring 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | GPS monitoring 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | GPS monitoring 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | GPS monitoring 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | GPS monitoring 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | GPS monitoring 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | GPS monitoring 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/23 | GPS monitoring 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | GPS monitoring 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | GPS monitoring 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | GPS monitoring 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0067/23 | Demontáž GPS jednotky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 15.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0187/23 | GPS monitoring 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | GPS monitoring 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | GPS monitoring 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | GPS monitoring 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |