O2 Slovakia


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 58

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 12.06.2025 28.06.2025 Faktúra
DFBV/0101/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 95,90 € 13.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0087/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 91,50 € 10.04.2025 28.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0053/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,64 € 12.03.2025 03.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 83,64 € 12.02.2025 27.02.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0006/25 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,60 € 13.01.2025 28.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 07.12.2024 28.12.2024 Faktúra
DFBV/0218/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 03.12.2024 18.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0172/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 10.10.2024 04.11.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/20 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 70,94 € 13.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 30.12.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/0175/20 mobilne telefony Xiaomi Redmi Note 9 - 3 ks Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 972,00 € 16.10.2020 06.01.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 12.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,00 € 02.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 82,00 € 12.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 12.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0093/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 10.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,00 € 12.08.2021 25.08.2021 Faktúra