O2 Slovakia
Informácie
- Názov: O2 Slovakia
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 58
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 12.06.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,90 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,50 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,64 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,64 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,60 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 07.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 03.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,94 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 30.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | mobilne telefony Xiaomi Redmi Note 9 - 3 ks | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 972,00 € | 16.10.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |