REMPO, s.r.o.
Informácie
- Názov: REMPO, s.r.o.
- IČO: 35819081
- Adresa: Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0074/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 335,32 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0168/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 335,32 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0194/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 95,14 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0086/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 393,50 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0155/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 327,92 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0133/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 03.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0295/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0125/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 410,54 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 7,42 € | 15.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 634,94 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 146,40 € | 29.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 115,24 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 595,32 € | 13.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 68,11 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 425,14 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |