Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 41
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 524,03 € | 16.09.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0067/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 524,03 € | 23.08.2024 | 18.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 277,57 € | 15.02.2024 | 29.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 277,57 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0319/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0110/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 502,76 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0228/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,21 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0074/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 131,21 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0198/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 10.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 100,38 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0143/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,98 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0051/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,98 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,50 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,50 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 316,62 € | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0109/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 316,62 € | 20.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0066/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 206,93 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |