Faktúra č. DFBV/0362/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Epifany s.r.o.
- IČO: 48261653
- Adresa: Partizánska 787/9, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0362/22
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 65,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0140/22
- Dátum zverejnenia: 08.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0140/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 65,55 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |