Faktúra č. DFBV/0338/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0338/22
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 23.11.2022
- Celková hodnota: 75,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0142/22
- Dátum zverejnenia: 28.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0142/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 75,02 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka |