Faktúra č. DFBV/0319/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0319/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál do výtvarnej dielne
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 174,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0144/19
- Dátum zverejnenia: 09.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0144/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 174,67 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |