Faktúra č. DFBV/0311/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0311/17
- Popis fakturovaného plnenia: Várnice, hrnce
- Dátum doručenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 463,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0104/17
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0104/17 | Várnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GASTROLUX | 36413186 | 463,51 € | 19.12.2017 | 03.01.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |