Faktúra č. DFBV/0310/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0310/22
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 02.11.2022
- Celková hodnota: 49,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0122/22
- Dátum zverejnenia: 08.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0122/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |