Faktúra č. DFBV/0305/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0305/22
- Popis fakturovaného plnenia: Servis elektrických postelí
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 360,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0117/22
- Dátum zverejnenia: 10.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 360,07 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |