Faktúra č. DFBV/0303/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: L&A SIA
- IČO: 40203614439
- Adresa: Pambakaru celš 4, LV-3003 Jelgava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0303/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar - rehabilitačné pomôcky
- Dátum doručenia: 14.10.2025
- Celková hodnota: 73,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0119/25
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0119/25 | Tovar - rehabilitačné pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&A SIA | 40203614439 | 73,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |