Faktúra č. DFBV/0302/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0302/18
- Popis fakturovaného plnenia: Výtvarné potreby
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 331,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0141/18
- Dátum zverejnenia: 26.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0141/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |