Faktúra č. DFBV/0301/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0301/20
- Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 04.11.2020
- Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0121/20
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 40,50 € | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |