Faktúra č. DFBV/0297/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0297/20
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 02.11.2020
- Celková hodnota: 405,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0118/20
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0118/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 405,40 € | 28.10.2020 | 29.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |