Faktúra č. DFBV/0283/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Euronext s.r.o.
- IČO: 46051741
- Adresa: Horná Vančurova 18, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0283/20
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - nebulizátory
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0112/20
- Dátum zverejnenia: 23.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0112/20 | Vybavenie do DSS - nebulizátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Euronext s.r.o. | 46051741 | 103,00 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |