Faktúra č. DFBV/0281/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: ARKA, a.s.
- IČO: 36523496
- Adresa: Turbínová 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0281/24
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - Výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 269,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0090/24
- Dátum zverejnenia: 29.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/24 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA, a.s. | 36523496 | 269,64 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |