Faktúra č. DFBV/0274/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0274/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 26.09.2025
- Celková hodnota: 489,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0104/25
- Dátum zverejnenia: 08.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0104/25 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 489,19 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Objednávka |