Faktúra č. DFBV/0272/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Monivan s. r. o.
- IČO: 53191064
- Adresa: Pavla Horova 6154/28, 841 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0272/22
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 3 332,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0110/22
- Dátum zverejnenia: 17.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0110/22 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Monivan s. r. o. | 53191064 | 3 382,08 € | 20.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |