Faktúra č. DFBV/0245/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: P.I.O. sr.o.
- IČO: 43821316
- Adresa: Ostružinová 19, 821 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0245/25
- Popis fakturovaného plnenia: Krtkovanie
- Dátum doručenia: 25.08.2025
- Celková hodnota: 246,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0092/25
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0092/25 | Krtkovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | P.I.O. sr.o. | 43821316 | 246,00 € | 08.08.2025 | 12.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |