Faktúra č. DFBV/0227/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Marcel Keszeg
- IČO: 45429031
- Adresa: Toryská 44, 821 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0227/22
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - tepovanie
- Dátum doručenia: 17.08.2022
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0083/22
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0083/22 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 530,00 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0083/22 | Tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 530,00 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |