Faktúra č. DFBV/0218/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0218/22
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 10.08.2022
- Celková hodnota: 283,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0090/22
- Dátum zverejnenia: 15.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0090/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |