Faktúra č. DFBV/0217/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: FLORA TOUR
- IČO: 17317363
- Adresa: Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0217/19
- Popis fakturovaného plnenia: Lístky na loď - Bratislava - Viedeň
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 752,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0101/19
- Dátum zverejnenia: 05.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0101/19 | Lístky na loď - Bratislava - Viedeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 752,00 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |