Faktúra č. DFBV/0178/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0178/24
- Popis fakturovaného plnenia: Výtvarný materiál
- Dátum doručenia: 11.07.2024
- Celková hodnota: 346,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0052/24
- Dátum zverejnenia: 26.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/24 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 346,10 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |