Faktúra č. DFBV/0176/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: FLORA TOUR
- IČO: 17317363
- Adresa: Kúpeľná 6, 811 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0176/17
- Popis fakturovaného plnenia: Lístky - Twin City Liner
- Dátum doručenia: 13.07.2017
- Celková hodnota: 824,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0050/17
- Dátum zverejnenia: 03.08.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0050/17 | Lístky - Twin City Liner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 824,00 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľ | Objednávka |