Faktúra č. DFBV/0171/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0171/21
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - materiál do výtvarnej dielne
- Dátum doručenia: 16.06.2021
- Celková hodnota: 284,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0065/21
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/21 | SVI - materiál do výtvarnej dielne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 284,12 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |