Faktúra č. DFBV/0168/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0168/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 335,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0074/22
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0074/22 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 335,32 € 13.06.2022 15.06.2022 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť