Faktúra č. DFBV/0165/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Ing. Pavol Regina - REGINA
- IČO: 11636653
- Adresa: Hattalova 12, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0165/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 09.06.2025
- Celková hodnota: 718,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0061/25
- Dátum zverejnenia: 21.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 718,04 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |