Faktúra č. DFBV/0153/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0153/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 24.06.2024
  • Celková hodnota: 944,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0050/24
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0050/24 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 944,36 € 21.06.2024 05.07.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť