Faktúra č. DFBV/0140/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: ELEKTROSPED
- IČO: 35765038
- Adresa: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0140/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar)
- Dátum doručenia: 11.06.2019
- Celková hodnota: 1 037,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0062/19
- Dátum zverejnenia: 17.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/19 | Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 037,90 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |