Faktúra č. DFBV/0140/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0140/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar)
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 1 037,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0062/19
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0062/19 Vybavenie do DSS (PC, drobný tovar) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 1 037,90 € 05.06.2019 10.06.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť