Faktúra č. DFBV/0125/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0125/20
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - prezutie pneumatík, Škoda Fabia
- Dátum doručenia: 22.05.2020
- Celková hodnota: 23,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0036/20
- Dátum zverejnenia: 27.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/20 | Prezutie pneumatík, 15.5.2020 - Škoda Fabia BL522NO - Citroën Berlingo BL276UV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 71,73 € | 15.04.2020 | 22.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |