Faktúra č. DFBV/0117/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0117/20
- Popis fakturovaného plnenia: Toner
- Dátum doručenia: 13.05.2020
- Celková hodnota: 205,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0044/20
- Dátum zverejnenia: 15.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 205,99 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |