Faktúra č. DFBV/0112/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0112/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 29.04.2021
  • Celková hodnota: 146,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0045/21
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0045/21 Vrecia na odpad Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 146,40 € 29.04.2021 29.04.2021 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť