Faktúra č. DFBV/0101/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0101/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 29.04.2024
  • Celková hodnota: 513,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0033/24
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0033/24 Toner Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 COMERT s.r.o. 17318793 513,56 € 03.04.2024 30.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť