Faktúra č. DFBV/0100/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0100/22
- Popis fakturovaného plnenia: SVI - notebook
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 807,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0027/22
- Dátum zverejnenia: 20.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/22 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 64,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |