Faktúra č. DFBV/0084/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0084/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál do keramickej dielne
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 73,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0035/19
- Dátum zverejnenia: 23.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/19 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 73,20 € | 09.04.2019 | 23.04.2019 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |