Faktúra č. DFBV/0080/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: Wind Trade, s. r. o.
- IČO: 31417973
- Adresa: Komenského 13, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0080/22
- Popis fakturovaného plnenia: Akumulátor - Renault Kangoo
- Dátum doručenia: 25.03.2022
- Celková hodnota: 68,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0037/22
- Dátum zverejnenia: 01.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/22 | Batéria | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wind Trade, s. r. o. | 31417973 | 68,80 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Mgr. Martina Betinová | Riaditeľka | Objednávka |