Faktúra č. DFBV/0066/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0066/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie do DSS - sušička
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 709,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/24
- Dátum zverejnenia: 27.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/24 | Tovar do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |