Faktúra č. DFBV/0051/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
- IČO: 00604968
Dodávateľ
- Názov: COMERT s.r.o.
- IČO: 17318793
- Adresa: Daxnerovo nám. 2, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/24
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 123,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0022/24
- Dátum zverejnenia: 14.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0022/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka |