Faktúra č. DFBV/0036/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0036/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývačka riadu (z účtu darov)
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 272,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0013/19
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0013/19 Umývačka riadu (z účtu darov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 272,80 € 15.02.2019 04.03.2019 Mgr. Martina Betinová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť