Faktúra č. DFBV/0025/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Sibírka
  • IČO: 00604968
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0025/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiaci a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 425,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VO/0013/25
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VO/0013/25 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 425,30 € 04.02.2025 06.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť