TSV PAPIER
Informácie
- Názov: TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 28
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 546,90 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 495,36 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 740,09 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | zásobník na ZZ utierky+nápln | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 186,60 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | zásobníky na toaletný papier+náplň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 89,74 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0042/24 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky a drogeristický tovar podľa cenovej ponuky v celkovej predpokladanej cene 11991,82€ s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11 991,82 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0411/24 | kancelársky materiál+kanvice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 558,74 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/23 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 305,06 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 048,68 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | rezačka na papier+toner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,58 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/23 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 812,63 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/23 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 771,78 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/23 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 332,97 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/23 | mikulášsky balíček 77ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 368,68 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 800,45 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | kancel.mat.+mat. udrzby+drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 977,62 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 370,64 € | 04.08.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 419,78 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 530,77 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | kancelarsky material+tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 248,38 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |