MH Teplárenský holding, a.s.
Informácie
- Názov: MH Teplárenský holding, a.s.
- IČO: 36211541
- Adresa: Turbínová 3, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 61
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0821/23 | vyúčtovanie za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 109,66 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | za teplo 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 540,00 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | nedoplatok za teplo 12/2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 681,82 € | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | nedoplatok za 1/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 714,21 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | nedoplatok za teplo 2/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 438,90 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 490,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | opravná faktúra k faktúre 90023468 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -26,26 € | 09.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | vyúčtovanie za teplo 1-12/ 2022 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5,65 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 310,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | nedoplatok za teplo 3/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 147,58 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 270,00 € | 02.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | nedoplatok za teplo 4/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 357,18 € | 10.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | vyúčtovanie za teplo 5/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 846,20 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 270,00 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | vyúčtovanie za teplo 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 629,83 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | za teplo 8/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 240,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | vyúčtovanie za teplo 7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 448,94 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | za teplo 9/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 740,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |