Ing.Karol Černák - Sniežik


Informácie
  • Názov: Ing.Karol Černák - Sniežik
  • IČO: 34761110
  • Adresa: Murániho 2, 949 11 Nitra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 139

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0475/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 177,78 € 15.08.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0003/12 5/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 82,56 € 05.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0010/12 25/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 112,32 € 17.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/12 30/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 141,72 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/12 64/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0065/12 84/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 102,60 € 15.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0069/12 87/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 46,80 € 20.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0076/12 94/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 74,20 € 22.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0079/12 97/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 27.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0087/12 105/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 70,20 € 29.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0102/12 117/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 39,60 € 07.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/12 135/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/12 136/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 50,40 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/12 154/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 21,60 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/12 162/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 30.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/12 181/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 239,40 € 10.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/12 193/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 65,40 € 16.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/12 209/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,00 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra