Ing.Ján Ďurian - ProCom
Informácie
- Názov: Ing.Ján Ďurian - ProCom
- IČO: 32840187
- Adresa: Skalná 22, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 26
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/20 | správa informačného systému - server 1/2020- dobropis | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | -60,00 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | správa informačného systému - server 1/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | správa informačného systému - server 5/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | správa informačného systému - server 4/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | správa informačného systému - server 3/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 11.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | správa informačného systému - server 2/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Informačný systém -server 1/19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | správa informačného systému - server 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/19 | správa informačného systému - server 11/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | správa informačného systému - server 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | správa informačného systému - server 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | správa informačného systému - server 8/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | správa informačného systému - server 7/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | správa informačného systému - server 6/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | správa informačného systému - server 12/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | správa informačného systému - server 11/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 07.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | správa informačného systému - server 10/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/18 | správa inf.systému-server 9/18 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | správa informačného systému 8/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 08.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | správa informačného systému 7/2018 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Ján Ďurian - ProCom | 32840187 | 60,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |