Faktúra č. DFBV/0770/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: Luka Tom s.r.o.
- IČO: 54155703
- Adresa: Družstevná 151/69, 956 17 Solčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0770/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za kovovú hojdačku DAREK H001 dub
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 606,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka: