Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0736/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 06.11.2019
- Celková hodnota: 685,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť