Faktúra č. DFBV/0710/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: Luka Tom s.r.o.
- IČO: 54155703
- Adresa: Družstevná 151/69, 956 17 Solčany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0710/22
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovacia fa za sedačku
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 544,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka: