Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0695/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 22.10.2019
- Celková hodnota: 447,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť