Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0611/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 672,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť