Faktúra č. DFBV/0587/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Dodávateľ
- Názov: Autoteam, s.r.o
- IČO: 35819464
- Adresa: Hviezdoslavova 167, 90031 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0587/20
- Popis fakturovaného plnenia: akumulátor -Citroen Jumper
- Dátum doručenia: 26.10.2020
- Celková hodnota: 179,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.11.2020
- Poznámka: